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工作總結(jié)及來(lái)年計(jì)劃
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、同事們下午好:
不知不覺(jué)間,來(lái)公司已經(jīng)有5年多了。感謝公司領(lǐng)導(dǎo)一直以來(lái)對(duì)我的信任、指導(dǎo)及各部門(mén)大力支持,2023年嚴(yán)格按照公司采購(gòu)管理規(guī)定、流程進(jìn)行操作。一切以公司效益為原則,保質(zhì)保量完成了各項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)。
現(xiàn)將2023年工作匯報(bào)如下:
1、2023年完成采購(gòu)計(jì)劃512批次,采購(gòu)合同359份,供應(yīng)商倉(cāng)庫(kù)入庫(kù):1338份,供應(yīng)商付款申請(qǐng)單416份、每月供應(yīng)商付款計(jì)劃12份等等),積極參與公司組織的各種新產(chǎn)品投標(biāo)任務(wù)。
2、嚴(yán)格控制采購(gòu)價(jià)格和周期,保證各種材料購(gòu)進(jìn)符合生產(chǎn)要求
工作總結(jié)及來(lái)年計(jì)劃 尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、同事們下午好: 不知不覺(jué)間,來(lái)公司已經(jīng)有5年多了。感謝公司領(lǐng)導(dǎo)一直以來(lái)對(duì)我的信任、指導(dǎo)及各部門(mén)大力支持,2023年嚴(yán)格按照公司采購(gòu)管理規(guī)定、流程進(jìn)行操作。一切以公司效益為原則,保質(zhì)保量完成了各項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)。 現(xiàn)將2023年工作匯報(bào)如下: 1、2023年完成采購(gòu)計(jì)劃512批次,采購(gòu)合同359份,供應(yīng)商倉(cāng)庫(kù)入庫(kù):1338份,供應(yīng)商付款申請(qǐng)單416份、每月供應(yīng)商付款計(jì)劃12份等等),積極參與公司組織的各種新產(chǎn)品投標(biāo)任務(wù)。 2、嚴(yán)格控制采購(gòu)價(jià)格和周期,保證各種材料購(gòu)進(jìn)符合生產(chǎn)要求
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請(qǐng)為一位關(guān)務(wù)專(zhuān)員撰入職匯報(bào),需要體現(xiàn)的主要工作內(nèi)容為銷(xiāo)售訂單、發(fā)貨單、采購(gòu)訂單、到貨單、簽收單、稅款賬表登記、wms凈重缺失/鎖貨/中英文品名維護(hù)、貨款的采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票、月底的增值稅和關(guān)稅在109系統(tǒng)和各子公司系統(tǒng)的銷(xiāo)售訂單發(fā)票付款申請(qǐng)單,以及服務(wù)費(fèi)的專(zhuān)用發(fā)票和華富洋對(duì)接賬單、與倉(cāng)庫(kù)對(duì)接回簽單、給avago/博通/村田提供報(bào)關(guān)數(shù)據(jù),付匯/付稅款,提供財(cái)務(wù)應(yīng)付預(yù)付明細(xì)、付匯明細(xì)、當(dāng)月報(bào)關(guān)明細(xì)、提供財(cái)務(wù)核銷(xiāo)表、核銷(xiāo)處理、郵件分類(lèi)/oa蓋章申請(qǐng),要求字?jǐn)?shù)800字。
請(qǐng)為一位關(guān)務(wù)專(zhuān)員撰入職匯報(bào),需要體現(xiàn)的主要工作內(nèi)容為銷(xiāo)售訂單、發(fā)貨單、采購(gòu)訂單、到貨單、簽收單、稅款賬表登記、wms凈重缺失/鎖貨/中英文品名維護(hù)、貨款的采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票、月底的增值稅和關(guān)稅在109系統(tǒng)和各子公司系統(tǒng)的銷(xiāo)售訂單發(fā)票付款申請(qǐng)單,以及服務(wù)費(fèi)的專(zhuān)用發(fā)票和華富洋對(duì)接賬單、與倉(cāng)庫(kù)對(duì)接回簽單、給avago/博通/村田提供報(bào)關(guān)數(shù)據(jù),付匯/付稅款,提供財(cái)務(wù)應(yīng)付預(yù)付明細(xì)、付匯明細(xì)、當(dāng)月報(bào)關(guān)明細(xì)、提供財(cái)務(wù)核銷(xiāo)表、核銷(xiāo)處理、郵件分類(lèi)/oa蓋章申請(qǐng),要求字?jǐn)?shù)800字。
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1、每日負(fù)責(zé)核對(duì)收入支出單、辦公費(fèi)差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單、付款申請(qǐng)單等原始憑據(jù)并編制收支日?qǐng)?bào)表。
2、每日審核門(mén)店異常數(shù)據(jù)并在小程序系統(tǒng)中做異常單據(jù)處理。
3、每日及時(shí)錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)的采購(gòu)入庫(kù)單和銷(xiāo)售發(fā)貨單,并核對(duì)數(shù)量、單價(jià)、金額是否準(zhǔn)確。
4、每月月底導(dǎo)出收發(fā)存匯總表核對(duì)數(shù)量金額是否一致,審核采購(gòu)單和銷(xiāo)售單并簽字結(jié)轉(zhuǎn)供應(yīng)鏈。
6、每月按月核對(duì)相關(guān)客戶(hù)賬務(wù)數(shù)據(jù),開(kāi)具相關(guān)發(fā)票并整理發(fā)票進(jìn)銷(xiāo)存數(shù)據(jù)。
7、每月月底負(fù)責(zé)進(jìn)行銷(xiāo)售產(chǎn)品的數(shù)據(jù)分析,協(xié)助倉(cāng)管人員參與庫(kù)存清查盤(pán)點(diǎn),做好庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表。
8、每月整理相關(guān)會(huì)計(jì)憑證,對(duì)會(huì)計(jì)資
1、每日負(fù)責(zé)核對(duì)收入支出單、辦公費(fèi)差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單、付款申請(qǐng)單等原始憑據(jù)并編制收支日?qǐng)?bào)表。 2、每日審核門(mén)店異常數(shù)據(jù)并在小程序系統(tǒng)中做異常單據(jù)處理。 3、每日及時(shí)錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)的采購(gòu)入庫(kù)單和銷(xiāo)售發(fā)貨單,并核對(duì)數(shù)量、單價(jià)、金額是否準(zhǔn)確。 4、每月月底導(dǎo)出收發(fā)存匯總表核對(duì)數(shù)量金額是否一致,審核采購(gòu)單和銷(xiāo)售單并簽字結(jié)轉(zhuǎn)供應(yīng)鏈。 6、每月按月核對(duì)相關(guān)客戶(hù)賬務(wù)數(shù)據(jù),開(kāi)具相關(guān)發(fā)票并整理發(fā)票進(jìn)銷(xiāo)存數(shù)據(jù)。 7、每月月底負(fù)責(zé)進(jìn)行銷(xiāo)售產(chǎn)品的數(shù)據(jù)分析,協(xié)助倉(cāng)管人員參與庫(kù)存清查盤(pán)點(diǎn),做好庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表。 8、每月整理相關(guān)會(huì)計(jì)憑證,對(duì)會(huì)計(jì)資
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