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財(cái)務(wù)內(nèi)部控制管理制度

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請(qǐng)為一名審計(jì)實(shí)習(xí)生實(shí)習(xí)報(bào)告總結(jié)，需要體現(xiàn)的主要工作內(nèi)容為年終審計(jì)項(xiàng)目參與，跟隨審計(jì)項(xiàng)目組前往上海、南昌參與某大型國(guó)企上市公司審計(jì)項(xiàng)目，涉及多個(gè)審計(jì)流程環(huán)節(jié)。憑證抽查，對(duì)企業(yè)的憑證進(jìn)行抽查，查看相關(guān)合同，審核是否存在會(huì)計(jì)處理問(wèn)題，根據(jù)企業(yè)管理制度規(guī)定審核是否存在內(nèi)控問(wèn)題。盡職調(diào)查，審查企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表、賬簿和原始憑證等，對(duì)財(cái)務(wù)核算及相關(guān)的內(nèi)部控制進(jìn)行審核，并及時(shí)向負(fù)責(zé)人反映企業(yè)賬目問(wèn)題。發(fā)詢(xún)證函，收集企業(yè)與各家銀行的相關(guān)信息，確保詢(xún)證函的內(nèi)容準(zhǔn)確無(wú)誤，核對(duì)詢(xún)證函格式并正確簽章，發(fā)函正確率高達(dá)100: 1 0
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請(qǐng)編制一個(gè)出口內(nèi)控管理制度，包含采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售環(huán)節(jié)，每個(gè)環(huán)節(jié)包含崗位設(shè)置，內(nèi)部節(jié)點(diǎn)控制，合同發(fā)票原料入庫(kù)等以及內(nèi)部單據(jù)傳遞，財(cái)務(wù)核算等內(nèi)容: 1 0
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