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內(nèi)控制度執(zhí)行情況報告

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2023年內(nèi)控制度執(zhí)行情況報告: 42 2
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盡職調(diào)查工作底稿——公司財務(wù)調(diào)查財務(wù)相關(guān)內(nèi)控制度及執(zhí)行情況調(diào)查: 16 1
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內(nèi)控體系建設(shè)情況。 1.內(nèi)控工作領(lǐng)導(dǎo)體制建設(shè)情況。內(nèi)控工作組織領(lǐng)導(dǎo)體制特點、優(yōu)勢及創(chuàng)新情況等，集團及各級子企業(yè)黨委（黨組）、董事會、經(jīng)理層等治理主體權(quán)責(zé)、工作方式及責(zé)任落實情況，主要負(fù)責(zé)同志內(nèi)控工作第一責(zé)任落實情況等。 2.內(nèi)控工作組織架構(gòu)及履職情況。內(nèi)控職能部門與各業(yè)務(wù)部門協(xié)同配合及履職情況，集團及各級子企業(yè)內(nèi)控職能部門統(tǒng)籌內(nèi)控工作總體情況、人才隊伍建設(shè)及考核評價總體情況等。 3.內(nèi)控制度體系建設(shè)與執(zhí)行情況。內(nèi)控制度缺陷排查評估工作組織、舉措、排查發(fā)現(xiàn)的問題及整改成效等情況；集團及各級子企業(yè)增強內(nèi)控: 13 0
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院內(nèi)控控制制度建設(shè)與2023年度更新及執(zhí)行情況: 8 0
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