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制度執(zhí)行情況

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一、貫徹執(zhí)行黨和國家經(jīng)濟(jì)方針政策及集團(tuán)公司黨組、公司黨委決策部署情況。二、本部門（單位）重要發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和政策措施的制定、執(zhí)行和效果情況。三、重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的決策、執(zhí)行和效果情況。四、有關(guān)目標(biāo)責(zé)任制完成情況，安全、生態(tài)環(huán)境保護(hù)責(zé)任的履行情況，資金、資產(chǎn)等管理使用和效益情況，風(fēng)險(xiǎn)防控情況等。五、管理制度的健全和完善，特別是內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)制度的制定和執(zhí)行情況。六、在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中落實(shí)有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任和遵守廉潔從業(yè)規(guī)定情況。七、以往內(nèi)審?fù)獠榘l(fā)現(xiàn)問題的整改情況。八、其他需要審計(jì)的內(nèi)容。: 5 2
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單位內(nèi)控制度建設(shè)及執(zhí)行情況: 4 1
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生產(chǎn)發(fā)貨員責(zé)任制考核制度 1.合同評(píng)審的及時(shí)率 2.合同評(píng)審的準(zhǔn)確率 3.訂單任務(wù)下達(dá)的及時(shí)性以及準(zhǔn)確性 4.訂單總體生產(chǎn)進(jìn)度掌控度 5.生產(chǎn)計(jì)劃變更及時(shí)性 6.訂單任務(wù)生產(chǎn)異常反饋以及關(guān)系協(xié)調(diào) 7.樣品準(zhǔn)時(shí)交貨率 8.成品發(fā)貨完成率 9.訂單準(zhǔn)時(shí)完成率 10.退貨手續(xù)辦理及時(shí)性 11.生產(chǎn)部門管理制度的執(zhí)行情況 12.工作總結(jié)與計(jì)劃 13.生產(chǎn)相關(guān)資料與文件管理 14.安全事故 15.其它日常工作 16.知識(shí)與技能 17.愿望與態(tài)度: 4 2
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